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請問一月份開的紅字信息表，2月份收到的紅字發(fā)票，在報稅時，應(yīng)該在哪個月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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你好在二月份申報，一月份的增值稅就得轉(zhuǎn)出。
2022 02/20 14:38
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老師，我1月份開了一張紅字發(fā)票信息表，對方當(dāng)月并沒有開紅字發(fā)票，我報稅的時候也忘了沒有在1月報稅時做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2月收到紅字發(fā)票以后再做可以嗎
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老師，您好！紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出的月份，是按開的紅字信息表日期為準(zhǔn)，還是以開的紅字發(fā)票為準(zhǔn)，謝謝
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2月份開票方開給收票方一份紅字發(fā)票，該紅字發(fā)票是開票方自己開了紅字信息表然后直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票（原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣，原本應(yīng)該由收票方開出紅字信息表之后開票方再根據(jù)這份信息表開紅字發(fā)票），像這種情況，該如何處理呢？收票方說他們的進(jìn)項(xiàng)沒法轉(zhuǎn)出，意思得開票方撤銷掉原先開的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票，但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份，還有辦法處理嗎？謝謝老師
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開了紅字發(fā)票信息表就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是收到紅字發(fā)票才做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
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老師好，紅字發(fā)票信息表是8月份開的，紅字發(fā)票是9月份開的，那這張票應(yīng)該歸到幾月份呢？
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查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”是否需要填報？ 2.上述第11行如果需要填報，填報多少元？ 3.這種情況下，有未達(dá)起征點(diǎn)免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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