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一般納稅人，總經(jīng)辦同事取得住宿專票1060元，其中價1000稅60，但是住宿費超過報銷標(biāo)準(zhǔn)，只能報銷960，分錄應(yīng)該怎么做？

84785034| 提問時間：2022 02/20 16:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員 借管理費用-差旅費960 貸銀行存款960
2022 02/20 16:31
84785034
2022 02/20 16:33
進項稅額不需要抵扣嗎
冉老師
2022 02/20 16:38
這個不建議抵扣的，學(xué)員，
84785034
2022 02/20 17:06
企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
冉老師
2022 02/20 17:07
不需要的，正常抵扣即可的
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