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問題已解決
一般納稅人申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品問題，本期銷售額：374520.95，稅額：33706.87，購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品金額：399090.00，免稅。填報(bào)時(shí)候提示比對(duì)不通過(guò)，什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你一般納稅人收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品為什么不加計(jì)扣除啊
2022 02/20 21:38
84785010 
2022 02/20 21:40
因?yàn)槲覀円彩琴u農(nóng)產(chǎn)品的，我們買回力樹苗，不進(jìn)行任何的加工，然后賣給其他人做綠化用
84785010
2022 02/20 21:40
因?yàn)槲覀円彩琴u農(nóng)產(chǎn)品的，我們買回來(lái)樹苗，不進(jìn)行任何的加工，然后直接賣給其他人做綠化用
dizzy老師 
2022 02/20 21:42
這個(gè)金額和你開票系統(tǒng)上的金額一致嗎
84785010
2022 02/20 21:49
我填寫的是附表二，是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。銷項(xiàng)稅額是正確的，已經(jīng)比對(duì)通過(guò)
84785010
2022 02/20 21:50
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是對(duì)方苗木種植公司給我開具的
dizzy老師
2022 02/20 21:50
我說(shuō)的是你自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票
84785010
2022 02/20 21:51
我們自己不買農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，發(fā)票都是對(duì)方企業(yè)給我們開具的
dizzy老師
2022 02/20 21:51
你這個(gè)表2是填進(jìn)項(xiàng)抵扣的，不是銷售金額
84785010
2022 02/20 21:52
我們自己不開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，發(fā)票都是我們買苗木的企業(yè)給我們提供的
84785010
2022 02/20 21:52
我填寫的就是進(jìn)項(xiàng)金額，我們進(jìn)項(xiàng)4張發(fā)票，金額：399090.00稅額：35918.10
dizzy老師
2022 02/20 21:55
我這么看這表填的沒問題，你要不明天跟稅局溝通一下
84785010
2022 02/20 21:55
這個(gè)是銷項(xiàng)稅表
dizzy老師
2022 02/20 21:58
你們收到對(duì)方的發(fā)票是金額直接X9%來(lái)抵扣的，你填上去試試
84785010
2022 02/20 21:58
我就是那樣填寫的
dizzy老師
2022 02/20 22:00
那確實(shí)沒問題，明天跟稅管員溝通一下吧
84785010
2022 02/20 22:35
我們?cè)鲋刀愪N售額是：374520.95，銷售稅額：33706.87。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是：399090.00，稅額安裝399090*9%=35918.10。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額要大，這樣是不是不允許申報(bào)？
84785010
2022 02/20 22:36
我們?cè)鲋刀愪N售額是：374520.95，銷售稅額：33706.87。購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品是：399090.00，稅額稅額按照：399090*9%=35918.10。這樣進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額要大，這樣是不是不允許申報(bào)？
dizzy老師
2022 02/20 22:37
沒有啊，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大也是可以申報(bào)稅額的
84785010
2022 02/20 23:27
好的，謝謝
dizzy老師
2022 02/20 23:27
不客氣，每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的
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