問(wèn)題已解決

2021年的賬目已經(jīng)結(jié)賬了，但是很多研發(fā)費(fèi)用計(jì)入在了別的科目，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)賬應(yīng)該怎么處理？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 15:11
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你要調(diào)整的話(huà)，嗯。
2022 02/21 15:16
84784998
2022 02/21 15:22
是要在財(cái)務(wù)軟件里面調(diào)整嗎？還是只要在匯算清繳的表格里面調(diào)整？老師有沒(méi)有具體的方法？
李霞老師
2022 02/21 15:24
你好，嗯我建議你啊，你最好是反結(jié)帳，調(diào)整一下原來(lái)的憑證，嗯，因?yàn)槟氵@個(gè)研發(fā)費(fèi)用吧，你這個(gè)后期肯定是要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的，你若申請(qǐng)的話(huà)，你這個(gè)憑證做的不合適，你后期還是要改賬的，你都不如現(xiàn)在返回去重新修改一下費(fèi)用，把費(fèi)用直接轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面，然后呢，修改一下第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。
84784998
2022 02/21 15:28
就是已經(jīng)申報(bào)了高企的，也要去調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表嗎？
李霞老師
2022 02/21 15:29
已經(jīng)申報(bào)了高企了，它后期可能也會(huì)抽查你的賬務(wù)呀。
84784998
2022 02/21 15:31
所得稅如果第四季度已經(jīng)扣款了，應(yīng)該怎么修改？
李霞老師
2022 02/21 15:50
嗯，你在更正一下就可以啊，你扣款的話(huà)也是可以更正的，
84784998
2022 02/21 19:26
這個(gè)是否需要到稅務(wù)局大廳更正還是電子稅局就可以了
李霞老師
2022 02/21 19:49
可以在電子稅務(wù)局更正的
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