问题已解决
老師,請問一下我們是做建筑的。發(fā)工資給包工頭,包工頭去稅局開票可以開的嘛?還是我們申報那些人的工資不用包工頭開票,還是說我們讓包工頭開票就行不用申報那些員工
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你好,包工頭代開發(fā)票,企業(yè)不代扣個稅。
2022 02/21 16:46
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2022 02/21 16:52
代開發(fā)票,像這種情況一般稅率是多少吖?需要繳納什么稅的吖
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/21 16:58
。增值稅3%。附加稅12%。個稅1.5左右。
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2022 02/21 16:59
好的,謝謝
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/21 17:05
不客氣,問題已解決,請及時評價。
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2022 02/21 20:36
忘記了問老師了,我這個公賬出轉給包工頭,跟收到發(fā)票的分錄我應該如何寫分錄呀
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/21 20:39
。借工程施工合同成本,人工費貸銀行存款。
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2022 02/21 20:54
收到發(fā)票嘞?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/21 21:06
收到發(fā)票了,就是這個分錄。
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2022 02/21 21:07
如沒有發(fā)票,就做這個分錄了,那就收到發(fā)票,把這個分錄紅沖。再按發(fā)票做這個分錄。
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2022 02/21 21:09
。借工程施工合同成本,人工費貸銀行存款。
發(fā)票收費了,不能貸銀行存款了吖,意思是付款的時候這樣做,收到發(fā)票再重新做銀行付款?
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2022 02/21 21:41
紅沖時用應付賬款代替銀行存款,再做發(fā)票分錄也用應付賬款,這樣不用動銀行存款,兩個分錄科目就平了
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2022 02/21 21:46
付款,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 收到發(fā)票,沖紅 借主營業(yè)務成本紅字 貸應付賬款紅字,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款?繞暈了
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2022 02/22 07:05
對的,是。對的,這個分數(shù)是正確的。
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