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問題已解決
老師，員工工資照部門不同入賬了期間費用，社保也需要分類入賬費用吧！
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你好；? ?是的。? 都是按員工所屬部門來計入? ?部門費用去? ?
2022 02/22 09:25
84784989 
2022 02/22 09:40
但是我接收到外賬公司，2021年一直都是直接全部入賬管理費用，如果我現(xiàn)在需要調(diào)賬，把2021年的社保調(diào)成仙部門成本費用入賬，會不會影響年度所得稅匯算清繳申報呢！
meizi老師 
2022 02/22 09:44
?你好；? ?是不是你們屬于籌建期的? ； 有收入 嗎??
84784989
2022 02/22 09:48
有收入的
84784989
2022 02/22 09:48
外賬公司估計是圖省事全計入管理費用了
84784989
2022 02/22 09:49
我們是2019年成立的
84784989
2022 02/22 09:49
去年收入有1000萬
meizi老師
2022 02/22 09:53
?有收入就不應該全部計入管理費用去；? 這個要去 處理下的?
84784989
2022 02/22 10:50
生產(chǎn)部員工社保是計入(生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-社保)科目吧，月末產(chǎn)品入庫時，結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品吧？
meizi老師
2022 02/22 10:54
?你好；? ? ? 是等結(jié)轉(zhuǎn)到 庫存商品去的??
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