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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
半道接過(guò)來(lái)的賬，換了做賬軟件，需要用科目余額表建賬嗎，還是根據(jù)什么建賬？老師
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你好，需要用科目余額表建賬，將科目余額表勾選至末級(jí)科目，然后將科目金額錄入成期初數(shù)據(jù)。
2022 02/22 11:06
84785016 
2022 02/22 11:10
老師,勾選 成末級(jí)是啥意思?是不是按10至12月和科目余額表錄入?老師?
大海老師 
2022 02/22 11:13
你看下圖片，查詢(xún)條件里面科目級(jí)次選擇到最后一級(jí)，如果你是以12月期末的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)，那么將12月期末科目余額表的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)就可以，不是按10至12月和科目余額表。
84785016
2022 02/22 11:34
謝謝老師細(xì)心回復(fù)，老師我是建年初賬，年前公司賬那個(gè)科目余額表是不是看那個(gè)10至12月的呀？因?yàn)槲沂切」?，是季度是不是就看那個(gè)10到12月的余額表？然后填到新建賬這里呀
大海老師
2022 02/22 11:40
是的，10月-12月的科目余額表，實(shí)際上就是12月期末的科目余額表。你是年初啟用，只需要錄入12月末的數(shù)據(jù)就好。
84785016
2022 02/22 11:45
老師，假如說(shuō)我這個(gè)應(yīng)收賬款，比如說(shuō)有很多客戶(hù)，這里也不用明細(xì)了嗎？直接把期末余額錄應(yīng)收賬款那就可以？
大海老師
2022 02/22 12:50
要錄明細(xì)，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、預(yù)收預(yù)付等往來(lái)賬款，其他科目有輔助核算的，有客戶(hù)供應(yīng)商往來(lái)的，都要把客戶(hù)供應(yīng)商名稱(chēng)和金額一起錄進(jìn)去。
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