問(wèn)題已解決

企業(yè)做賬個(gè)人社保繳納部分通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算了，所以就回造成期末余額為負(fù)數(shù)，但是報(bào)表列示不可以是負(fù)數(shù)，應(yīng)該重分類到那個(gè)科目，可以重分類到其他應(yīng)收嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 14:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 去紅沖了。 你這個(gè)跨年了嗎? ?
2022 02/22 14:42
84785037
2022 02/22 14:43
就是12月會(huì)先繳納后發(fā)工資，就出現(xiàn)這個(gè)情況了
meizi老師
2022 02/22 14:45
你好；? 那你 也是掛其他應(yīng)收款去處理的；? 你繳納 做 應(yīng)付職工薪酬 ； 那你就做 ：借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬? ?去調(diào)整??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~