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老師，年底有一些費(fèi)用發(fā)票未及時取得，商家要在1月份提供發(fā)票。但是費(fèi)用要計在21年，所以只能計提費(fèi)用。老師，這種憑證可以：借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)，貸：供應(yīng)商，1月取得發(fā)票后，直接放在這張憑證后面嗎？還是有其他的做法
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可以的，可以這么做的。
2022 02/22 16:55
郭老師 
2022 02/22 16:55
還有一種方法就是橫沖直錢的，然后再做發(fā)票的。
84785043 
2022 02/22 16:58
老師，紅沖之前的方法，那年底的憑證應(yīng)怎樣做呢
郭老師
2022 02/22 16:59
你好，年底可以照樣預(yù)提的，還是你之前的分錄。
84785043
2022 02/22 17:02
把之前的憑證紅沖了，再按票做賬，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，，這樣也不影響當(dāng)期的費(fèi)用。發(fā)票就放在1月份了
84785043
2022 02/22 17:02
是這樣的嗎
郭老師
2022 02/22 17:05
你好，之前紅沖借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款不影響二年，它影響的是二一年。
84785043
2022 02/22 17:10
老師，費(fèi)用已在21年計提了，還要通過以前年度損益科目做嗎？
郭老師
2022 02/22 17:12
號對的是的是這么做。
84785043
2022 02/22 17:17
老師，如果在年底的那張憑證中，貸方：預(yù)提費(fèi)用 。1月收到發(fā)票后，貸方：紅沖預(yù)提費(fèi)用，貸：供應(yīng)商往來，這樣做可合理呀？
郭老師
2022 02/22 17:19
你好，預(yù)提費(fèi)用這個科目已經(jīng)取消了。
84785043
2022 02/22 17:21
噢噢，也就是說兩種方法，1月份收到發(fā)票直接放在年底的憑證后面，還有就是按老師說的那樣，紅沖之前憑證再重新做
84785043
2022 02/22 17:22
老師，如果按第一種做，發(fā)票是22年1月開的，放在21年12月憑證后面，這樣可行？
郭老師
2022 02/22 17:23
對的是的，是這么做的。
84785043
2022 02/22 17:26
老師，票是22年1月開的，放在21年12月憑證后面，這樣可合理
郭老師
2022 02/22 17:35
可以的
可以
正確的可以的。
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