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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，假如這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅是20萬(wàn)，銷項(xiàng)稅是10萬(wàn)，我抵扣了15萬(wàn)，稅金的分錄怎么做
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你好，你是不是弄錯(cuò)了？因?yàn)槟沅N項(xiàng)是十萬(wàn)，應(yīng)該不可能抵扣15萬(wàn)的
2022 02/23 07:37
王超老師 
2022 02/23 07:41
你好
借：增值稅 銷項(xiàng) 15
貸：增值稅 進(jìn)項(xiàng) 10
增值稅 留底稅額 5
王超老師
2022 02/23 07:48
我自己是沒(méi)有動(dòng)的，等到下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵扣掉的
王超老師
2022 02/23 07:49
不客氣，記得五星好評(píng)哦
84784999 
2022 02/23 07:40
怎么會(huì)弄錯(cuò)，因?yàn)槟阍诠催x認(rèn)證時(shí)金額不可能剛好是銷項(xiàng)稅的10萬(wàn)
84784999
2022 02/23 07:47
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅期末有沒(méi)有余額，我未抵扣的5萬(wàn)要不要管它
84784999
2022 02/23 07:48
嗯嗯，好的
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