問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師： 我預(yù)收了客戶的貨款： 借：銀行 貸：預(yù)收 下月我開票的分錄是這樣子寫的： 借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 由于本月收款做了預(yù)收，次月開票做了應(yīng)收，然后一個(gè)是預(yù)收，一個(gè)是應(yīng)收，每次月底的時(shí)候我還要進(jìn)行預(yù)收和應(yīng)收對(duì)沖，這樣子操作有沒(méi)有問(wèn)題？ 每月的科目對(duì)沖，還是說(shuō)次月直接做預(yù)收就不用對(duì)沖了？ 每月的科目對(duì)沖這個(gè)做法有沒(méi)有問(wèn)題的？還是說(shuō)多久對(duì)沖一次合適呢？應(yīng)當(dāng)在幾月份呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 11:23
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開票處理不對(duì) 借預(yù)收賬款，不是應(yīng)收賬款
2022 02/23 11:24
佟老師
2022 02/23 11:25
不用再設(shè)置應(yīng)收，直接沖預(yù)收賬款
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