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老師稅控盤280維護(hù)費(fèi),抵減增值稅時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784961| 提問時(shí)間:2022 02/23 12:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022 02/23 12:03
84784961
2022 02/23 13:49
嗯,謝謝老師,老師稅控盤費(fèi)用抵減時(shí)在做抵減分錄是吧,不抵扣是不用做分錄吧
樸老師
2022 02/23 13:54
同學(xué)你好 不抵扣就做第一個(gè)借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款分錄
84784961
2022 02/23 13:59
嗯,老師,就是就是個(gè)體工商戶定額征收,開了專票和普票,是不是專票和普票一樣都得交增值稅和企業(yè)所得稅
樸老師
2022 02/23 14:05
同學(xué)你好 對(duì)的 都是要交的
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