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老師，那個有一筆業(yè)務(wù)：2019年4月收入10萬，做了分錄：借：應(yīng)收賬款-某公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，6月通過私人賬戶麗麗轉(zhuǎn)賬5萬到公戶上，剩下5萬是直接轉(zhuǎn)給法人私人賬戶，后面補(bǔ)做分錄：借：庫存現(xiàn)金5萬，應(yīng)收賬款-麗麗5萬，貸：應(yīng)收賬款-某公司，請問這樣做對嗎？
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后面補(bǔ)做分錄，可以。借：庫存現(xiàn)金5萬，應(yīng)收賬款-麗麗5萬，貸：應(yīng)收賬款-某公司，
2022 02/23 16:22
84784994 
2022 02/23 16:22
這個還需要委托書證明是麗麗給代替某公司付的款嗎？
84784994
2022 02/23 16:24
后面這個分錄是2021年做的，也不用涉及調(diào)整未分配利潤吧？
文文老師 
2022 02/23 16:25
不用涉及調(diào)整未分配利潤
84784994
2022 02/23 16:33
好的謝謝
文文老師
2022 02/23 16:41
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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