問(wèn)題已解決

老師，那個(gè)有一筆業(yè)務(wù)：2019年4月收入10萬(wàn)，做了分錄：借：應(yīng)收賬款-某公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，6月通過(guò)私人賬戶麗麗轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)到公戶上，剩下5萬(wàn)是直接轉(zhuǎn)給法人私人賬戶，后面補(bǔ)做分錄：借：庫(kù)存現(xiàn)金5萬(wàn)，應(yīng)收賬款-麗麗5萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款-某公司，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 16:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
后面補(bǔ)做分錄，可以。借：庫(kù)存現(xiàn)金5萬(wàn)，應(yīng)收賬款-麗麗5萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款-某公司，
2022 02/23 16:22
84784994
2022 02/23 16:22
這個(gè)還需要委托書證明是麗麗給代替某公司付的款嗎？
84784994
2022 02/23 16:24
后面這個(gè)分錄是2021年做的，也不用涉及調(diào)整未分配利潤(rùn)吧？
文文老師
2022 02/23 16:25
不用涉及調(diào)整未分配利潤(rùn)
84784994
2022 02/23 16:33
好的謝謝
文文老師
2022 02/23 16:41
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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