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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問下，我們出納12月底有幾天收到的現(xiàn)金，放到1月初才存進(jìn)銀行，問題是我12月也沒有把那個(gè)收到的現(xiàn)金確認(rèn)收入，那我確認(rèn)1月份的收入嗎？分錄怎么做
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你好?借現(xiàn)金
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行
貸現(xiàn)金?
2022 02/24 15:38
84785031 
2022 02/24 15:48
要用以前年度損益調(diào)整嗎？，可以直接借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎，貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
玲老師 
2022 02/24 16:01
去年的收入。不能直接記收入
84785031
2022 02/24 16:04
哦，那這個(gè)收入摘要寫什么呢
84785031
2022 02/24 16:07
老師，那我10-12月一個(gè)季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個(gè)補(bǔ)記進(jìn)12月的收入4萬，那算我上個(gè)月季度超了小規(guī)模的45萬嗎？
玲老師
2022 02/24 16:08
摘要就寫。補(bǔ)記那筆業(yè)務(wù)。
84785031
2022 02/24 16:10
老師，那我10-12月一個(gè)季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個(gè)補(bǔ)記進(jìn)12月的收入4萬，那算是上季度超了小規(guī)模的45萬嗎？
玲老師
2022 02/24 16:19
。超過45萬全額繳納增值稅。
84785031
2022 02/24 16:21
我知道超過要繳納增值稅，問題是這個(gè)補(bǔ)記的會(huì)算是我上個(gè)月季度超過了45萬嗎
玲老師
2022 02/24 16:30
12月份。12月份的收入是第四季度的。
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