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老師21年3月調(diào)過20年的賬，所以20年年末和21年年初數(shù)對不上，有什么辦法可以調(diào)整21年的期初和20年的期末能對上呢
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你好? ? 你們是不是報表勾稽有這個差異金額了 ？??
2022 02/25 10:50
84785009 
2022 02/25 10:53
老師你看看這是20年12月和21年12的資產(chǎn)負債表
meizi老師 
2022 02/25 10:55
?你好；? ?要看你做了什么分錄 。? ? ?
84785009
2022 02/25 10:59
直接在20年的賬套里面調(diào)整的數(shù)據(jù)，賬對上了，就是和21年的期初對不上，現(xiàn)在想把21年的期初和調(diào)整過的20年的期末數(shù)對上，主要想結(jié)果期初和期末數(shù)銜接問題
meizi老師
2022 02/25 11:04
?你好；? 期初你調(diào)整過 以前年度損益調(diào)整 或者 利潤分配科目的。 就是會導致你期初不對的? ?； 會有一個差異金額? ?
84785009
2022 02/25 11:07
那在21年怎樣調(diào)整這個差異數(shù)
meizi老師
2022 02/25 11:11
?你好；? ? ? 你系統(tǒng)軟件是調(diào)整不了差異的；? 好多軟件調(diào)整不了這個差異； 你就記住這個差異即可? ?
84785009
2022 02/25 11:14
申報和出匯算報告這個數(shù)據(jù)過不了
meizi老師
2022 02/25 11:20
?你好；? ?你申報稅務(wù)系統(tǒng)的? 自己導出來 重新調(diào)整下載上報? ?
84785009
2022 02/25 11:22
好的謝謝
meizi老師
2022 02/25 11:24
?不客氣的。 就得麻煩你自己調(diào)整下才行? ?
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