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問題已解決
老師好！金蝶系統(tǒng)反結(jié)帳后已經(jīng)計提的固定資產(chǎn)憑證沒有了，為什么再計提的時候顯示已經(jīng)計提過了呢
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反結(jié)賬后，需要刪除固定資產(chǎn)的憑證，再重新對固定資產(chǎn)明細(xì)反記賬，才能修改相關(guān)的固定資產(chǎn)的臺賬記錄等。
2022 02/25 16:05
84784948 
2022 02/25 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)的損益要不要刪除？
江老師 
2022 02/25 16:50
結(jié)轉(zhuǎn)的損益要刪除，這個你修改固定資產(chǎn)計提折舊的分錄，可能會影響損益類科目的金額。
84784948
2022 02/25 17:17
好的，固定資產(chǎn)沒有修改，就是憑證計提工資摘要的月份填錯了，對金額和分錄沒有影響。
江老師
2022 02/25 17:19
如果是對二級科目、金額沒有影響的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
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