問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，其他應(yīng)付款余額過(guò)大，有哪幾種情況？怎么調(diào)整？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 17:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其他應(yīng)付款余額過(guò)大，可能是單位頻繁向個(gè)人借款導(dǎo)致的 是有賬實(shí)不符嗎？
2022 02/25 17:46
84785030
2022 02/25 18:53
有向個(gè)人借款，還有法人投入的款項(xiàng)，
鄒老師
2022 02/25 18:54
你好，法人投入的款項(xiàng)，這個(gè)是實(shí)收資本，不通過(guò)其他應(yīng)付款科目核算啊?
84785030
2022 02/25 19:08
當(dāng)時(shí)入賬沒(méi)有掛實(shí)收資本呢，做的其他應(yīng)付款
84785030
2022 02/25 19:08
最開始是個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人
鄒老師
2022 02/25 19:08
你好，法人投入的款項(xiàng)，當(dāng)時(shí)入賬沒(méi)有掛實(shí)收資本，做的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：其他應(yīng)付款，貸：實(shí)收資本?
84785030
2022 02/25 19:09
幾年后升為一般納稅人了
鄒老師
2022 02/25 19:09
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785030
2022 02/25 19:10
可以不掛實(shí)收資本嗎？
鄒老師
2022 02/25 19:11
你好，根據(jù)你的描述，需要從其他應(yīng)付款調(diào)整到實(shí)收資本核算才是的?
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