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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)收款掛的個(gè)人代扣社保，其他應(yīng)付款掛的代扣社保，銀行帳還是對的，這個(gè)接上怎么辦，應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款，也不知道那兒
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好?
這個(gè)是個(gè)人社保使用了兩個(gè)科目？
一般使用一個(gè)科目就可以 這樣可以抵消
但要不是一個(gè)人或一件事 那么是可以使用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的
要是就是同一人或同一件事情的社保（比如不涉及個(gè)人補(bǔ)交）用一個(gè)科目 其他應(yīng)收款或使用其他應(yīng)收款之一
2022 02/27 18:57
來來老師 
2022 02/27 19:00
應(yīng)收賬款后面掛了個(gè)預(yù)收款，也不知道那兒
---這個(gè)也是社保的還是其他業(yè)務(wù)呢？
來來老師
2022 02/27 19:00
--如果不是社保業(yè)務(wù)一般這樣也是為了簡化核算 企業(yè)不單獨(dú)使用預(yù)收款的科目
都使用應(yīng)收賬款核算 適合預(yù)收款不多的企業(yè)
84784975 
2022 02/27 19:00
我查看了就是科目用重復(fù)了，直接可以合并科目嗎
來來老師
2022 02/27 19:02
我查看了就是科目用重復(fù)了，直接可以合并科目嗎
--可以的
可以先做一筆分錄
把一個(gè)科目的金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)科目
以后用一個(gè)就可以
84784975
2022 02/27 19:03
應(yīng)收賬款后面掛的預(yù)收賬款這個(gè)不知道原因
84784975
2022 02/27 19:16
應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)怎么調(diào)整，肯定是掛錯(cuò)科目了
來來老師
2022 02/27 19:19
應(yīng)收賬款這個(gè)科目后面掛了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)怎么調(diào)整，肯定是掛錯(cuò)科目了
---
你企業(yè)有自己的工會(huì)嗎
84784975
2022 02/27 19:21
我找到原因了，前期退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)掛錯(cuò)了科目，我把這個(gè)做個(gè)帳務(wù)調(diào)整，
84784975
2022 02/27 19:22
這個(gè)是2021年的帳務(wù)了，要怎么處理
84784975
2022 02/27 19:23
負(fù)數(shù)做一筆，在做一筆正確的嗎，借銀行存款，貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784975
2022 02/27 19:26
這個(gè)單位剛接手。發(fā)現(xiàn)好多問題
來來老師
2022 02/27 19:31
負(fù)數(shù)做一筆，在做一筆正確的嗎，借銀行存款，貸-管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)
---可以的
84784975
2022 02/27 19:42
老師，應(yīng)付和預(yù)付能合并科目嗎
來來老師
2022 02/27 19:45
你好 這個(gè)要是一家或同一筆業(yè)務(wù)可以
預(yù)付少的企業(yè)
可以使用應(yīng)付賬款的借方
84784975
2022 02/27 20:37
付給招標(biāo)公司的報(bào)名費(fèi)，這個(gè)不退回，掛了其他應(yīng)收款，這個(gè)怎么調(diào)整
84784975
2022 02/27 20:45
預(yù)付賬款支付出去了，開不回來發(fā)票怎么辦
來來老師
2022 02/27 21:03
報(bào)名費(fèi)應(yīng)該給發(fā)票的
做費(fèi)用的
沒有發(fā)票 可以先計(jì)入管理費(fèi)用
匯算清繳時(shí)候調(diào)整處理
84784975
2022 02/27 21:07
借其他應(yīng)收款貸負(fù)數(shù)管理費(fèi)用，這樣可以嗎
84784975
2022 02/27 21:16
預(yù)付賬款支付了款項(xiàng)。發(fā)票開不回來
來來老師
2022 02/27 22:18
負(fù)數(shù)是做沖銷？
您原來沒做費(fèi)用 不用沖銷的
直接做費(fèi)用或是跨年可以使用利潤分配-未分配利潤
84784975
2022 02/27 22:20
2021年的，在2022年做費(fèi)用可以嗎？還是必須用以前年度損益調(diào)整科目
來來老師
2022 02/27 22:23
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目的
直接做當(dāng)年的費(fèi)用或是想體現(xiàn)跨年可以使用利潤分配-未分配利潤
企業(yè)所得稅扣除是2021
84784975
2022 02/27 22:24
這個(gè)科目怎么做
來來老師
2022 02/27 22:26
借：管理費(fèi)用或利潤分配-未分配利潤
貸：其他應(yīng)收款
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