問(wèn)題已解決

甲公司因違約于2x17年12月被乙公司告上法庭。乙公司要求甲公司賠償其160萬(wàn)元。2x17年12月31日法院尚未判決，甲公司按或有事項(xiàng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)該訴訟事項(xiàng)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債100萬(wàn)元。2x18年3月10日，經(jīng)法院判決甲公司應(yīng)賠償乙公司120萬(wàn)元。甲、乙雙方均服從判決。判決當(dāng)日甲公司向乙公司支付賠償款120萬(wàn)元。甲、乙兩公司20x7年所得稅匯算清繳在2x18年4月10日完成（假定該項(xiàng)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的損失不允許稅前扣除）。公司財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日是次年3月31日，所得稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積，提取法定盈余公積后不再作其他分配，調(diào)整事項(xiàng)按稅法規(guī)定均可調(diào)整應(yīng)繳納的所得稅。 根據(jù)題目要求作出計(jì)算和會(huì)計(jì)分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 08:45
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丁丁
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！稍等正在為你解答
2022 02/28 08:55
丁丁
2022 02/28 09:22
甲公司處理 借：以前年度損益調(diào)整20 預(yù)計(jì)負(fù)債100 貸：其他應(yīng)付款120 借：其他應(yīng)付款120 貸：銀行存款120 調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn) 借：以前年度損益調(diào)整 25 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25 調(diào)整應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30 貸：以前年度損益調(diào)整30 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15 貸：以前年度損益調(diào)整15 借：盈余公積-法定盈余公積1.5 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1.5
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