問(wèn)題已解決

老師，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2021年是照12個(gè)月平均攤銷(xiāo)的，但外賬會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)到2021年10月就停止攤銷(xiāo)入賬了！余下部分2022年可以重新計(jì)算攤銷(xiāo)時(shí)間和金額嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 10:08
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
外賬會(huì)計(jì)攤銷(xiāo)到2021年10月就停止攤銷(xiāo)，是不是已經(jīng)攤銷(xiāo)完了哦
2022 02/28 10:09
84784989
2022 02/28 11:46
還有余額的
辜老師
2022 02/28 11:50
那你可以補(bǔ)前面月份的攤銷(xiāo)的
84784989
2022 02/28 12:08
可是已經(jīng)申報(bào)所得稅了，如果補(bǔ)計(jì)提就得退稅了，我們不想退所得稅?？刹豢梢詮?022年繼續(xù)計(jì)提
84784989
2022 02/28 12:12
補(bǔ)計(jì)提會(huì)影響所得稅申報(bào)，可不可以不補(bǔ)計(jì)提，從2022年開(kāi)始重新計(jì)提
辜老師
2022 02/28 13:54
補(bǔ)計(jì)提的金額有多大
84784989
2022 02/28 15:48
11萬(wàn)左右了
84784989
2022 02/28 16:00
老師，人呢
辜老師
2022 02/28 16:26
你現(xiàn)在21年匯算清繳還沒(méi)有做，你可以按補(bǔ)計(jì)提到21年之后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳的
84784989
2022 02/28 17:39
匯算清繳如果要退稅就很麻煩呢！可不可以從2022年重新開(kāi)始攤銷(xiāo)？？？？
辜老師
2022 02/28 17:47
不可以的，要按所屬期的
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