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問題已解決
老師，請教一個問題，我看到我剛接手的單位，她給我的工程施工里面還有余額，我記得這個工程已經(jīng)結(jié)束了，我問她，她說因為款子還沒有全部到，要分幾年才到的，這跟工程結(jié)束我把工程成本結(jié)轉(zhuǎn)掉有關(guān)系？
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你好，那你得看一下是不是沒有收到錢，沒有確認收入，然后對應(yīng)的成本就沒法結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 02/28 10:36
84784984 
2022 02/28 10:46
那在小企業(yè)會計準則下的工程成本怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的呀，沒有設(shè)置合同毛利科目
郭老師 
2022 02/28 10:50
你好，那你的成本歸集在哪個科目里面？
84784984
2022 02/28 10:51
謝謝老師，是工程施工
84784984
2022 02/28 10:55
里面分材料成本，機械成本，勞務(wù)成本，其他成本。剛接手建筑帳更我的生產(chǎn)的成本有點混淆了，
郭老師
2022 02/28 10:55
你好，直接用你的工程施工下面的材料費、人工費結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的。
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工材料費、人工費。
84784984
2022 02/28 11:03
那是不是當(dāng)月掛進去的，我當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)掉，跟款項有沒有到賬沒關(guān)系吧，我現(xiàn)在有點糊涂了
郭老師
2022 02/28 11:04
你好，你得看下對應(yīng)的收入，對應(yīng)的收入，做了才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，和你收款沒有關(guān)系的。
郭老師
2022 02/28 11:04
如果你沒有收到錢，也多了收入的，這種需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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