問(wèn)題已解決

我公司為一般納稅人，有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。未認(rèn)證，但是對(duì)方要求按已認(rèn)證開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票，開(kāi)具后，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 10:37
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你都沒(méi)有認(rèn)證，那就不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊
2022 02/28 10:38
84785012
2022 02/28 10:39
按道理說(shuō)是這樣的，但是對(duì)方要求我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，選擇已認(rèn)證
84785012
2022 02/28 10:40
申報(bào)稅的時(shí)候顯示這個(gè)稅款是已轉(zhuǎn)出的，就是這個(gè)分錄怎么做？
辜老師
2022 02/28 10:40
是的，你們認(rèn)證了，才是你們開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的，沒(méi)有認(rèn)證，是對(duì)方自己開(kāi)具紅字發(fā)票信息表
84785012
2022 02/28 10:41
就是我們已經(jīng)開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表選了已認(rèn)證
84785012
2022 02/28 10:42
對(duì)方公司要求這樣開(kāi)的，也已經(jīng)開(kāi)了?，F(xiàn)在就是這個(gè)分錄該怎么做
辜老師
2022 02/28 10:41
這張要沖紅的發(fā)票，你實(shí)際勾選認(rèn)證了嗎
84785012
2022 02/28 10:42
實(shí)際沒(méi)有認(rèn)證
辜老師
2022 02/28 10:44
增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選了沒(méi)有
84785012
2022 02/28 10:44
借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785012
2022 02/28 10:45
這個(gè)可以嗎
84785012
2022 02/28 10:45
錢款已經(jīng)退給我們了
辜老師
2022 02/28 10:46
你之前銷售出去，是確認(rèn)收入了嗎
84785012
2022 02/28 10:49
沒(méi)有確認(rèn)收入
辜老師
2022 02/28 10:53
那你當(dāng)時(shí)是怎么賬務(wù)處理的
84785012
2022 02/28 10:55
沒(méi)有認(rèn)證，也沒(méi)有做賬
84785012
2022 02/28 10:56
沒(méi)有認(rèn)證，也沒(méi)有做賬
辜老師
2022 02/28 10:57
那你之前沒(méi)有做賬，之前庫(kù)存商品沒(méi)有增加，現(xiàn)在做庫(kù)存商品的減少，這不符合實(shí)際啊
84785012
2022 02/28 10:59
是的，那該怎么做呢
84785012
2022 02/28 10:59
是的，那該怎么做呢
84785012
2022 02/28 11:06
借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
辜老師
2022 02/28 11:16
你之前收到庫(kù)存商品的發(fā)票，你沒(méi)有做任何賬務(wù)處理，你現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票也不需要任何賬務(wù)處理的啊，你當(dāng)時(shí)付款是怎么做賬的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~