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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保，還需要另外計(jì)提嗎？
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收到了發(fā)票之后，把發(fā)票放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證后面。未讀
2022-02-28 10:25
2022 02/28 10:49
郭老師 
2022 02/28 10:50
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2022 02/28 10:50
第一個(gè)回復(fù)忽略就可以的，我發(fā)錯(cuò)了，應(yīng)該是給別人發(fā)的。
當(dāng)月繳納，當(dāng)月的也需要計(jì)提。
郭老師
2022 02/28 10:53
你好，也就是沒(méi)有交社保的，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 02/28 10:57
可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 02/28 11:07
你好，對(duì)的是的，需要按月計(jì)提，不管支付不支付，只要有工資的都計(jì)提，沒(méi)有發(fā)放的掛著應(yīng)付職工薪酬就可以。
84785005 
2022 02/28 10:52
老師，有普工的，要怎么計(jì)提呢？
84785005
2022 02/28 10:55
老師，我的意思是想說(shuō)我有一個(gè)直接人工的一級(jí)科目，是不計(jì)提社保的時(shí)候，普工直接放在一級(jí)科目直接人工，這個(gè)直接人工費(fèi)用是指的哪些人員？
84785005
2022 02/28 11:05
那一級(jí)科目，直接人工費(fèi)要?dú)w集哪些呢？制造費(fèi)用也要算嗎？
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