問(wèn)題已解決

發(fā)票異常，進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出，成本也需要轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交。憑證怎么做？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 12:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)支付了嗎
2022 02/28 12:39
84784999
2022 02/28 12:50
貨款已經(jīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)過(guò)了
bamboo老師
2022 02/28 13:02
那請(qǐng)問(wèn)單位用什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784999
2022 02/28 15:02
一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 02/28 15:04
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 然后做繳稅分錄
84784999
2022 02/28 19:26
當(dāng)年的，老師
84784999
2022 02/28 19:27
沒(méi)有跨年
bamboo老師
2022 02/28 20:07
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整
84784999
2022 02/28 21:36
老師，用營(yíng)業(yè)外支出科目，會(huì)減少利潤(rùn)，少交企業(yè)所得稅的。不符合企業(yè)所得稅稅前扣除要求，不合適
bamboo老師
2022 02/28 21:38
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整啊 不然您沒(méi)有其他科目可以用啊 因?yàn)槭墙衲甑?又不用以前年度損益調(diào)整科目
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