問(wèn)題已解決

年前暫估了一筆收入，現(xiàn)在取得了發(fā)票和完稅憑證，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 13:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是之前做了無(wú)票收入，現(xiàn)在發(fā)開(kāi)了發(fā)票嗎？
2022 02/28 13:49
84784986
2022 02/28 13:51
是的，現(xiàn)在代開(kāi)的發(fā)票
郭老師
2022 02/28 13:52
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
84784986
2022 02/28 13:56
不是貸銀行存款嗎？
郭老師
2022 02/28 13:58
你好，之前你沒(méi)有收到錢(qián)嗎？借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)做的是這個(gè)嗎？
84784986
2022 02/28 14:11
不好意思，搞錯(cuò)了，老師請(qǐng)問(wèn)以前暫估的紅沖嗎？完稅憑證就按你說(shuō)的寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎？
郭老師
2022 02/28 14:12
好對(duì)的是的是這么做的。
84784986
2022 02/28 14:31
但是我之前的會(huì)計(jì)分錄是借研發(fā)支出，待應(yīng)付賬款，現(xiàn)在紅沖研發(fā)支出就是負(fù)數(shù)了，研發(fā)支出已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 02/28 14:33
借研發(fā)支出貸，以前年度損益調(diào)整 匯算清，交的時(shí)候調(diào)增。
84784986
2022 02/28 14:38
那還需要紅充
郭老師
2022 02/28 14:39
你好，對(duì)的是的，你的成本需要紅沖你多結(jié)轉(zhuǎn)啦。
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