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去年12月份有一筆進項沒有勾選，當月做賬記錯了，全記成費用了，怎么辦？
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你好，那你可以把原來那張費用憑證紅沖掉呀，用利潤分配未分配利潤去代替原來那個損益類科目。
2022 02/28 14:57
84785019 
2022 02/28 15:04
今年1月份還沒做賬，是在1月份紅沖掉嗎?然后重新記到1月份是嗎？ 交接的會計去年12月的賬只做了損益結轉，沒有做利潤分配，我現(xiàn)在應該怎么做？
李霞老師 
2022 02/28 15:07
那你要嗯，反結賬回去再做一個本年利潤結轉到利潤分配里面的一個科目呀。
84785019
2022 02/28 15:32
就是說我要反結賬，然后把那個憑證修改成正確的是嗎？必須在年末把本年利潤結轉到利潤分配嗎？
李霞老師
2022 02/28 15:36
對的，是必須必須要把那個利潤、本年利潤結轉到利潤分配，未分配利潤里面。
84785019
2022 02/28 16:47
第四季度的財務報表已經(jīng)上報了，我這個進項稅是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做調(diào)整處理是嗎？
李霞老師
2022 02/28 16:54
嗯對，你可以在今年調(diào)整就可以。
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