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老師，勞務費怎樣做成本分錄，我們公司做裝修，借了別人公司人員
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您好，那么用不用支付給對方錢，用的話這個就是成本，就借主營業(yè)務成本貸應付賬款就可以
2022 02/28 15:58
84785008 
2022 02/28 16:01
對方還未開票給我們，我們可以先做成本？
小寶老師 
2022 02/28 16:02
你好可以先暫估成本入賬哦
84785008
2022 02/28 16:04
怎樣做暫估分錄？
84785008
2022 02/28 16:04
這樣做了，凈利潤數(shù)會減少？
小寶老師
2022 02/28 16:06
暫估分錄
借：主營業(yè)務成本-暫估
貸：應付暫估
財務核算要遵循權責發(fā)生制哦，你沒暫估利潤是不對的哦
84785008
2022 02/28 16:10
什么意思？
小寶老師
2022 02/28 16:12
這個成本是一定要暫估的，要不然你現(xiàn)在算的利潤不對的
84785008
2022 02/28 16:14
估計有600萬
84785008
2022 02/28 16:15
借主營業(yè)務成本600萬，貸應付……公司600萬，對嗎？
小寶老師
2022 02/28 16:18
對的，還要注意下，對應的收入也要計入，這樣才合理
84785008
2022 02/28 16:27
收入怎樣做？
84785008
2022 02/28 16:28
是不是要匯算清繳前拿到這張發(fā)票呢？
小寶老師
2022 02/28 16:30
是的，要拿到，收入你要根據(jù)您們的實際業(yè)務確認收入，分錄：借應收賬款貸主營業(yè)務收入和應交稅費
84785008
2022 02/28 16:32
這個是對方公司分錄吧？
小寶老師
2022 02/28 16:35
我是說您們確認收入的，不能之后成本沒有收入
84785008
2022 02/28 18:37
好的，明白，謝謝老師！
小寶老師
2022 02/28 18:37
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