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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們開得費(fèi)用跨了2年，2021年跟2022年的合計(jì)費(fèi)用，2021年的我已經(jīng)預(yù)先記賬了，2022年1月的費(fèi)用一起開了，怎么做賬？
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你好，當(dāng)時(shí)二一年的分錄是怎么做的？
2022 02/28 16:40
84784998 
2022 02/28 16:41
借 管理費(fèi)用 中介費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
郭老師 
2022 02/28 17:04
借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 02/28 17:04
二一年的做這個(gè)分錄就可以的。
84784998
2022 02/28 17:13
那我2021年原先的分錄不可以嗎？我之前已經(jīng)做了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，您說的借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。這個(gè)分錄是調(diào)整2021年我做的那個(gè)分錄嗎？放的金額是發(fā)票的金額，還是21年分錄的金額？那發(fā)票我貼在哪里，是調(diào)整的分錄還是1月正常支出費(fèi)用的分錄后面？
郭老師
2022 02/28 17:16
你好，主要是為了體現(xiàn)你之前暫估的這個(gè)發(fā)票，到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
郭老師
2022 02/28 17:16
你不調(diào)整的話，直接把發(fā)票放到去年的憑證后面，但是他有今年的業(yè)務(wù)不是，所以建議你還是分開來做。
郭老師
2022 02/28 17:16
發(fā)票放到今年的憑證后面，隨便哪一個(gè)分錄的都可以。
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