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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果是2021年的收到的進(jìn)項(xiàng)專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，在2022年2月份告知對(duì)方要在2022年把發(fā)票沖紅，但是發(fā)票沒拿走，怎么知道對(duì)方到底有沒有沖紅?沖紅了申報(bào)表怎么填?科目怎么走？
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你好，你沒有給他開紅色信息表，他紅沖不了。
2022 03/01 10:19
郭老師 
2022 03/01 10:19
你給他開了紅字信息表，在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。
84785015 
2022 03/01 10:41
哦！這個(gè)意思是對(duì)方要想把他開具的發(fā)票沖紅，是不是我這得開一個(gè)紅色信息表給他，他那才能沖紅?
郭老師
2022 03/01 10:42
好，對(duì)的是的，是這么理解這么做的。
84785015
2022 03/01 10:46
好的，那要是我這開了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走??？
郭老師
2022 03/01 10:47
借應(yīng)付賬款貸，庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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