00:10:00
問題已解決
老師，購買配件有一張發(fā)票1月開具的，，我在一月進項稅抵扣了，這個業(yè)務(wù)在2月現(xiàn)金報銷的，這怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
嗯，你好，你這個配件你是記到什么科目里了，你一開始做的憑證是什么呢？
2022 03/01 11:26
84784950 
2022 03/01 13:36
沒做，1月份抵扣的時候，點上勾選認(rèn)證了，，我現(xiàn)在進項稅大于銷項稅
一月點勾選認(rèn)證，采購員工2月報銷的
李霞老師 
2022 03/01 13:43
那你直接做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，貸記庫存現(xiàn)金。
84784950
2022 03/01 14:44
謝謝老師配件2300元金額2035.4稅金264.6
怎么做分錄，只做進項稅，2月報銷出去2300
一月開發(fā)票就點抵扣了
李霞老師
2022 03/01 14:49
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸庫存現(xiàn)金。
84784950
2022 03/01 15:53
暈，借，進項稅264.6.貸現(xiàn)金264.6
李霞老師
2022 03/01 15:57
你怎能這么記啊，按說你這種情況很少見的，一般都是只做費用的時候才去認(rèn)證，這張發(fā)票，認(rèn)證了這張發(fā)票，你就直接把它確認(rèn)費用就可以。
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
