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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我掛的其他應(yīng)付款個(gè)人十一月的工資沒(méi)有發(fā)，12月已經(jīng)發(fā)了，但是我忘記沖掉其他應(yīng)付款了，到1月我應(yīng)該怎樣沖這筆其他應(yīng)付款個(gè)人
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同學(xué)，你好
原來(lái)分錄怎么記賬的
2022 03/01 14:16
84785039 
2022 03/01 14:36
做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收社保和公積金貸銀行貸其他應(yīng)付個(gè)人，再借管理費(fèi)用貸工資
小菲老師 
2022 03/01 14:39
同學(xué)，你好
分錄做一樣的.金額負(fù)數(shù)
84785039
2022 03/01 14:39
因?yàn)槲腋犊畹臅r(shí)候已經(jīng)全部做銀行，應(yīng)該把這欠的錢放借其他應(yīng)付款，貸銀行才對(duì)，但是12月已經(jīng)掛年了不想去改
小菲老師
2022 03/01 14:40
同學(xué)，你好
你可以做在今年
84785039
2022 03/01 14:41
同學(xué)，你好 分錄做一樣的.金額負(fù)數(shù)
這些好像不對(duì)吧？
84785039
2022 03/01 14:41
銀行也做負(fù)數(shù)？那怎么對(duì)的了
84785039
2022 03/01 14:42
我就做借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人再借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎？都用負(fù)數(shù)
84785039
2022 03/01 14:44
是這樣嗎？老師
小菲老師
2022 03/01 14:46
同學(xué)，你好
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人再借銷售費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
這些做負(fù)數(shù)
84785039
2022 03/01 14:51
對(duì)的，老師我也是這樣說(shuō)的，謝謝老師
小菲老師
2022 03/01 15:00
不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！
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