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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)本月收到的進(jìn)項(xiàng)票不抵扣，怎么做賬呀
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你好，是你勾選了之后沒(méi)有抵扣嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)留底就可以的。
2022 03/01 14:23
84785024 
2022 03/01 14:26
老師，能講解下專票勾選抵扣的相關(guān)知識(shí)嗎？勾選沒(méi)有抵扣是什么意思哇
郭老師 
2022 03/01 14:27
你好，鉤玄就是你在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選了，必須填寫到附表二。
郭老師
2022 03/01 14:28
沒(méi)有銷項(xiàng)的可以留著以后抵扣，
什么都不操作的，這種情況下做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 03/01 14:28
什么都沒(méi)有操作的這種，就是沒(méi)有勾選。
84785024
2022 03/01 14:44
老師我什么都沒(méi)操作，就是
借：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款 對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/01 14:45
你好，對(duì)的是的是這么做。
84785024
2022 03/01 14:49
老師請(qǐng)問(wèn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 兩者有什么分別呀？
郭老師
2022 03/01 14:51
你好，待認(rèn)證，這個(gè)是發(fā)票沒(méi)有勾選
待抵扣，適用在輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以。
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