問題已解決

您好。老師麻煩幫看看這個是哪里數(shù)據(jù)有問題,這邊對了一下 查了一萬多,但是不知道是哪里的數(shù)據(jù)有問題

84785012| 提問時間:2022 03/02 10:49
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笛老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是科目余額表,請詳細描述哪里數(shù)據(jù)差了1萬多
2022 03/02 11:02
84785012
2022 03/02 11:04
試算不平衡,借貸差異19604.2000000002元---這個是系統(tǒng)自動測算說不平。然后上面是我的數(shù)據(jù)。 我看不出哪里有問題,我把負債表也截圖上來麻煩幫忙看看
笛老師
2022 03/02 11:09
有期初數(shù)么?把期初數(shù)也填上我看下,這樣看不出來啥
84785012
2022 03/02 11:15
第一張圖就有期初數(shù)啊。
笛老師
2022 03/02 11:20
你是算一下第一張圖的期初數(shù),資產(chǎn)=122147.4+69948.49+877733.5+9482+85000=1164311.39 負債=764707.19+380000=1144707.19 差額=資產(chǎn)-負債=1164311.39-1144707.19=19604.2
84785012
2022 03/02 12:26
那我要怎么調整?這個數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動生成的,我需要補什么憑證?
笛老師
2022 03/02 12:29
你先查詢下期初差異的原因? 是不是哪些科目期初數(shù)據(jù)未生成或生成錯誤? ?查到原因再說怎么改
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