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老師，新交接的一個單位，做的賬和實(shí)際余額不符，我可以把實(shí)際的余額錄入期初科目余額表嗎？
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那你的實(shí)際余額也是保證資產(chǎn)負(fù)債表是平的，才可以的
2022 03/02 13:38
84784950 
2022 03/02 14:33
只要實(shí)際余額做的資產(chǎn)負(fù)債表能平賬就可以按實(shí)際的錄入起初了嗎，那她給的數(shù)據(jù)就不用管了是吧。以前都是記賬公司給做的，和我們實(shí)際的數(shù)額差距很大很大，我們銀行沒有余額了，他們做的賬都好幾百萬的余額，應(yīng)收應(yīng)付都是這樣。
辜老師 
2022 03/02 14:36
你這種差距太大了，到時候稅務(wù)局可能會查哦
84784950
2022 03/02 14:58
這怎么辦，應(yīng)收賬款都做的幾千萬，根本沒有這么多的賬要收，還有應(yīng)付也都付完了。這個怎么調(diào)呢
辜老師
2022 03/02 15:03
那你后期在進(jìn)行調(diào)整啊
84784950
2022 03/02 15:08
后期怎么調(diào)整啊。
辜老師
2022 03/02 15:11
看你這個應(yīng)收、應(yīng)付是不是實(shí)際付款，是哪里支付出去的
84784950
2022 03/02 15:17
得從開始做賬查嗎，我只有一個明細(xì)表和紙質(zhì)憑證，其他都沒有
辜老師
2022 03/02 15:39
那你只能借著往下延續(xù)了，或者讓記賬公司給你提供前面的賬務(wù)資料啊
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