問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表中的這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)什么來(lái)填列？這個(gè)400.03萬(wàn)元是21年匯算清繳填的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在做21年的匯算清繳又該怎么填？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 16:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
林木老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你2021年12月份資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)（期初+期末）/2得來(lái)的。
2022 03/02 16:26
84785031
2022 03/02 16:46
老師您好，那這個(gè)調(diào)增的數(shù)據(jù)又是怎么得來(lái)的呢？
林木老師
2022 03/02 16:47
同學(xué)，這個(gè)調(diào)整額要問(wèn)給你們做匯算清繳的人了，這個(gè)是他們根據(jù)你整年的數(shù)據(jù)調(diào)出來(lái)的。
84785031
2022 03/02 17:08
老師您好！她這個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)營(yíng)業(yè)外支出199.34%2b調(diào)增金額396元=595.34元，調(diào)增金額396元=業(yè)務(wù)招待費(fèi)的會(huì)計(jì)金額990元-稅收金額594元，老師營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎？
林木老師
2022 03/02 17:13
營(yíng)業(yè)外收入是需要調(diào)增交所得稅的，營(yíng)業(yè)外支出就一般不調(diào)。
84785031
2022 03/02 17:28
老師，我這的營(yíng)業(yè)外支出都是發(fā)票金額與付款金額不一致的支出做到營(yíng)業(yè)外支出科目中了，這種情況需要納稅調(diào)增嗎？
林木老師
2022 03/02 17:29
同學(xué)，這個(gè)是不需要的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問(wèn)

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~