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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目的余額，導(dǎo)致了本年利潤和凈利潤金額不一致了，該怎么調(diào)？
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你好，你的分錄是怎么做的？
2022 03/03 10:58
84784980 
2022 03/03 11:06
借：管理費(fèi)用貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益
郭老師 
2022 03/03 11:07
你好，然后借本年利潤貸管理費(fèi)用嗎？
84784980
2022 03/03 13:58
是的，我看了一下是做了貸：管理費(fèi)用（紅字），貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)是做了借本年利潤貸：管理費(fèi)用
郭老師
2022 03/03 14:04
好，把管理費(fèi)用放在借方。
84784980
2022 03/03 14:05
直接做在借方就影響了當(dāng)期的利潤了是么？
郭老師
2022 03/03 14:06
你好，費(fèi)用發(fā)生額是在借方，如果他在貸方的，放到借方負(fù)數(shù)去。
郭老師
2022 03/03 14:07
要不就影響你的利潤表和科目余額表不一致。
84784980
2022 03/03 14:09
放在貸方用負(fù)數(shù)不可以嗎？
郭老師
2022 03/03 14:09
不可以的，發(fā)生額必須在借方，必須在借方的。
84784980
2022 03/03 14:16
原材料賬實(shí)不符，是出庫事入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的，那盤點(diǎn)之后差額入管理費(fèi)用是沒有錯(cuò)的吧？
郭老師
2022 03/03 14:21
好沒有問題的，可以的。
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