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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司差旅費(fèi)住宿是據(jù)實(shí)報銷、交通和餐補(bǔ)是有補(bǔ)助，那如果員工拿了餐票過來，這個要怎么操作，餐票的金額少于補(bǔ)助費(fèi)。
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你好，就直接按補(bǔ)助金額做賬就行了
2022 03/03 12:30
84785020 
2022 03/03 12:30
那發(fā)票還需要附憑證里嗎？那如果餐票和交通費(fèi)超過補(bǔ)助呢？
小云老師 
2022 03/03 12:31
不用，如果超過你們也不會給報吧，要是報就按發(fā)票做賬
84785020
2022 03/03 12:34
這個可以直接計(jì)入費(fèi)用稅前列支嗎？還是補(bǔ)助得計(jì)工資繳納個稅
小云老師
2022 03/03 12:56
可以直接計(jì)入費(fèi)用稅前列支
84785020
2022 03/03 14:05
公司對差旅交通伙食都有補(bǔ)助規(guī)定，那員工還開發(fā)票，金額還大于補(bǔ)助，那不是得按補(bǔ)助最限額來報銷嗎，怎么按發(fā)票實(shí)際呢？那如果這樣，發(fā)票不論大于或者小于補(bǔ)助，都按發(fā)票而不按補(bǔ)助了？那補(bǔ)助的存在就沒意義了吧
小云老師
2022 03/03 14:08
同學(xué)，你看清楚我前面的回復(fù)，“如果超過你們也不會給報吧，要是報就按發(fā)票做賬”
看你們自己給不給報呀
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