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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司成立一直沒有開始營業(yè)，產(chǎn)生的工資，辦公費(fèi)，社醫(yī)保都計(jì)入開辦費(fèi)？等有銷賬了，再計(jì)入對應(yīng)的科目對嗎？
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你好，你做到的是管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎？如果是的話，營業(yè)了之后正常做營業(yè)的賬務(wù)處理就可以的，這部分金額不用管。
2022 03/03 14:12
84785036 
2022 03/03 14:17
我們公司去年12月成立，資金沒到位，員工社醫(yī)保沒有實(shí)際繳納，我先計(jì)提。2月補(bǔ)繳納社醫(yī)保，其中工傷保險(xiǎn)不能補(bǔ)交去年12月的款，可是這部分錢我已經(jīng)在去年計(jì)提了，這樣怎么調(diào)賬呢
84785036
2022 03/03 14:17
這部分金額就放在開辦費(fèi)里是嗎
郭老師 
2022 03/03 14:19
對的是的，不需要調(diào)整，就是做管理費(fèi)用，開辦費(fèi)。
84785036
2022 03/03 14:20
去年計(jì)提的款，不需要交了，怎么處理了
郭老師
2022 03/03 14:22
紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
84785036
2022 03/03 14:38
需要有以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2022 03/03 14:40
你好，如果今年一月份二月份你們還是在開辦費(fèi)的話，這種不影響用管理費(fèi)用沖就行。
84785036
2022 03/03 14:44
還是開辦費(fèi)哦
84785036
2022 03/03 14:44
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/03 14:44
不用客氣，工作愉快。
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