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問(wèn)題已解決
22年發(fā)現(xiàn)20年有一筆費(fèi)用漏記了100萬(wàn)，如果記賬，申報(bào)表如何調(diào)整
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你好；? ?你這個(gè)100萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)的；? ? 還得看是什么業(yè)務(wù)來(lái)判斷的??
2022 03/03 18:10
84784972 
2022 03/03 18:11
財(cái)務(wù)費(fèi)用
meizi老師 
2022 03/03 18:13
?你好；? ? 具體什么財(cái)務(wù)費(fèi)用 ； 這個(gè)是20年發(fā)生的費(fèi)用嗎 ？ 因?yàn)檫€得考慮走以前年度損益調(diào)整處理的。支付了 費(fèi)用了嗎? ?
84784972
2022 03/03 18:15
借款利息，發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)。需要先預(yù)提
meizi老師
2022 03/03 18:18
?你好；? ? ?那你就做賬 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息 ；這樣掛 ；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸? ?以前年度損益調(diào)整? ； 到時(shí)? 記得 注意看是否影響所得稅? 還得調(diào)整所得稅的??
84784972
2022 03/03 18:23
報(bào)表如何調(diào)整，需要調(diào)整20年和21年的報(bào)表嗎
84784972
2022 03/03 18:25
影響所得稅是在22年季度所得稅申報(bào)表里面調(diào)整嗎。還是在21年的匯算清繳里面進(jìn)行調(diào)整
meizi老師
2022 03/03 18:25
你好；是的。 對(duì)應(yīng)去改你20年和21年? ?
84784972
2022 03/03 18:27
所得稅申報(bào)為什么怎么解決
meizi老師
2022 03/03 18:30
?你好；? ? ?因?yàn)槟阗M(fèi)用增加；? 你利潤(rùn)會(huì)減少； 那么你所得稅 應(yīng)該少繳納。 假如之前多繳納了 會(huì)? 退稅的? ?
84784972
2022 03/03 18:32
是在2022年1月季報(bào)里面申報(bào)，還是在做21年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)
meizi老師
2022 03/03 18:35
?你好；? ? ?先去改你20年年報(bào) ； 如果你20年和21年都涉及這個(gè)? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 補(bǔ)做的話 ；? ?分別去改21年和20年年報(bào)? ?
84784972
2022 03/03 18:38
我的意思是我的費(fèi)用增加對(duì)于所得稅的影響如何申報(bào)，是調(diào)整在22年1季度申報(bào)表還是匯算清繳的時(shí)候填寫上。
meizi老師
2022 03/03 18:40
?你好；? ? 在你? 匯算表里面去? ?調(diào)整? ? ? ；不是季報(bào)??
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