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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
哪位老師和我說(shuō)下，差額征稅怎么計(jì)算？比如合同價(jià)100萬(wàn)，分包50萬(wàn)
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
2022 03/04 08:52
84785041 
2022 03/04 08:52
一般計(jì)稅老師
bamboo老師 
2022 03/04 08:53
差額征收是指預(yù)繳的時(shí)候
預(yù)繳增值稅(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬(wàn)元
84785041
2022 03/04 08:54
請(qǐng)問(wèn)老師，什么情況下預(yù)交？是給甲方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候嗎？還是簽合同就要預(yù)交
bamboo老師
2022 03/04 08:55
異地提供建筑服務(wù) 需要開(kāi)具發(fā)票之前
84785041
2022 03/04 08:55
也就是按合同價(jià)對(duì)嗎
bamboo老師
2022 03/04 08:55
按照開(kāi)具發(fā)票的金額
84785041
2022 03/04 08:57
那也就是分包發(fā)票也要開(kāi)具出來(lái)才能減去分包款后預(yù)交對(duì)吧
bamboo老師
2022 03/04 08:58
是的?分包發(fā)票也要開(kāi)具出來(lái)才能減去分包款后預(yù)交
84785041
2022 03/04 09:22
預(yù)交時(shí)(100-50)/(1+0.09)*0.02=0.917431192661萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，回到機(jī)構(gòu)所在地是按100交稅嗎？這樣也沒(méi)有優(yōu)惠啊
bamboo老師
2022 03/04 09:26
回到機(jī)構(gòu)所在地是按100銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額減去預(yù)繳后的繳納
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