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老師，你好，我公司是做中介的，現(xiàn)在是這個模式，就是我們有自己的總公司，然后每個門店有自己的營業(yè)執(zhí)照，股東是總公司。法人是總公司法人，這樣算是子公司吧，子公司的收入是從總公司里分配的，就是向總公司借款這樣，子公司收到錢，分錄是做借其他應(yīng)付款-總公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費 費用是：借管理費用 貸：其他應(yīng)付款-總公司，這樣對嗎？可以這樣做賬嗎？錢都是在總公司里
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你得看下你們當時是這些公司的股東嗎？如果是這些股東的話，你們是母子公司。
你好，借錢的時候借銀行存款貸其他應(yīng)付款，這個是收到錢的一方企業(yè)做的。
支付的費用借管理費用，貸銀行存款。
2022 03/04 09:17
郭老師 
2022 03/04 09:17
借款的不需要做收入，這個以后需要還錢。
84785015 
2022 03/04 09:55
我這邊收入都是在母公司這邊 然后由母公司分配給各個子公司 子公司股東都是母公司營業(yè)執(zhí)照 子公司沒有銀行存款這個 都是由母公司出資
郭老師
2022 03/04 10:00
可以的，可以這么做的，但是得需要出一個委托書。
84785015
2022 03/04 11:13
那這樣做分錄怎么寫，委托書怎么寫[捂臉]我們交社保也是在母公司交 然后母公司分配到各個子公司 這樣合理嗎
郭老師
2022 03/04 11:15
那誰來申報個稅。
委托書。本單位委托某某公司收取某某企業(yè)某某款項，一切責任由本公司承擔，然后下面三方蓋章簽字。
84785015
2022 03/04 16:49
個稅是各自的子公司各自申報，那母公司要開發(fā)票給子公司嗎收入
郭老師
2022 03/04 16:53
不開
母公司是走代收代付，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，子公司。
84785015
2022 03/04 17:17
我這邊收到收入是直接計入主營業(yè)務(wù)收入 我們沒有設(shè)置銀行存款 子公司只設(shè)其他應(yīng)付款-母公司 比如說我們收到款：借 其他應(yīng)付款-母公司 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費
我們交社保：計提時 借管理費用-社保費 貸應(yīng)付職工薪酬
繳納時：借應(yīng)付職工薪酬 借其他應(yīng)付款-個人稅款 貸其他應(yīng)付款-母公司
我這邊是說子公司的賬務(wù)處理 這樣合理嗎
郭老師
2022 03/04 17:18
好對的是的是這么做的。
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