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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年銷售額2500萬，材料成本2000萬，運(yùn)營(yíng)成本200萬，增值稅附加稅多少，企業(yè)所得稅多少
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同學(xué)你好
有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎
2022 03/04 14:05
84784998 
2022 03/04 14:06
沒有，老師
樸老師 
2022 03/04 14:14
那你們是小規(guī)模的嗎
84784998
2022 03/04 14:16
一般納稅，稅率是13%
樸老師
2022 03/04 14:23
同學(xué)你好
２５００/（１+１３％）*１３％
這樣計(jì)算增值稅
84784998
2022 03/04 14:24
好的老師，那企業(yè)所得稅呢
樸老師
2022 03/04 14:34
同學(xué)你好
所得稅就是２５００/（１+１３％）-２０００-２００然后再乘以所得稅稅率
84784998
2022 03/04 14:35
材料成本2000是含稅的，不用2000/（1+13%）嗎？
84784998
2022 03/04 14:36
2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200這樣對(duì)嗎？
樸老師
2022 03/04 14:47
同學(xué)你好
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
樸老師
2022 03/04 14:47
對(duì)的
是這樣計(jì)算的
84784998
2022 03/04 14:52
算企業(yè)所得稅的時(shí)候，上面算的增值稅附加稅不用扣點(diǎn)嘛？
84784998
2022 03/04 14:53
如果增值稅附加稅是20萬，算企業(yè)所得稅2500/（1+13%）-2000/（1+13%）-200—20
84784998
2022 03/04 14:54
需要減掉增值稅附加稅嘛？
樸老師
2022 03/04 15:00
對(duì)的
需要減掉增值稅和附加稅的
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