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問(wèn)題已解決
你好，我2021年的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)了，現(xiàn)在要充紅一張去年的發(fā)票，我應(yīng)該怎么做分錄啊
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嗯，你可以紅沖的那張發(fā)票可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)交稅費(fèi)，你要增值稅銷項(xiàng)稅額貸銀行存款。相當(dāng)于利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)代替的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目。
2022 03/04 15:33
84785041 
2022 03/04 15:36
我要是把那張充紅的發(fā)票做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄，然后我本來(lái)利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的那個(gè)科目怎么調(diào)
李霞老師 
2022 03/04 15:38
你可以這樣做，借應(yīng)收賬款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785041
2022 03/04 15:39
那我怎么去調(diào)去年的賬啊，
李霞老師
2022 03/04 15:41
去年的賬你就不用調(diào)了，你現(xiàn)在開(kāi)了紅字發(fā)票，按現(xiàn)在紅字發(fā)票做賬就可以了。
84785041
2022 03/04 15:43
我就今年做一比負(fù)數(shù)分錄就行唄，然后正常月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
李霞老師
2022 03/04 15:45
對(duì)的，你就做一筆負(fù)數(shù)的，然后正常結(jié)算損益。
84785041
2022 03/04 15:45
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 03/04 15:46
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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