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請教一下，我2月把去年10月和今年1月的專票紅沖了，2月申報增稅怎么填報表呢？
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你好，你的負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計填寫。
2022 03/04 15:58
84784999 
2022 03/04 16:00
在那個表里填呢？詳細(xì)說一下
郭老師 
2022 03/04 16:00
表一里面的你的銷售額一共是多少？專票還是普票？百分之多少的稅率？
84784999
2022 03/04 16:01
專票 ? ? 銷售額120萬 ? ? 9個點子稅
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計稅，提供服務(wù)專票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計填寫。
84784999
2022 03/04 16:02
建筑公司
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計稅，提供服務(wù)專票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計填寫。未讀
郭老師
2022 03/04 16:03
然后在附表三百分之九服務(wù)一列，填寫價稅合計。如果你只有附屬銷售額，沒有正數(shù)的話，自己申報不了，得去稅務(wù)局。
84784999
2022 03/04 16:03
不是很明白，咋辦呢
郭老師
2022 03/04 16:04
你好，具體的還哪里不明白。
郭老師
2022 03/04 16:04
開票系統(tǒng)里面有一個銷，實際銷售金額不是嗎？專票的帶9%一般計稅服務(wù)一欄里面填寫。
84784999
2022 03/04 16:10
就是沒清楚怎么填正數(shù) ? ?和負(fù)數(shù)
郭老師
2022 03/04 16:11
你好，你的正數(shù)銷售額是多少？付出銷售額又是多少？你加起來。
郭老師
2022 03/04 16:12
正數(shù)銷售額是多少？負(fù)數(shù)銷售額合計多少？這兩個加起來填寫不就可以啦？比如一個是100
一個是負(fù)的200，你填寫負(fù)數(shù)100。
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