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月底計提工資，下月初發(fā)放，一般是這樣做賬吧
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你好，通常是這樣的?
2022 03/05 17:15
84785034 
2022 03/05 17:26
想問一下社保這一塊是跟據(jù)銀行回單做還是完稅證明？
鄒老師 
2022 03/05 17:26
你好，銀行回單和完稅證明同時入賬作為附件?
84785034
2022 03/05 17:27
計提
借 管理費用
貨 應(yīng)付職工資
鄒老師
2022 03/05 17:28
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785034
2022 03/05 17:30
發(fā)放時怎么做，社保這塊，公司部分員工部分
鄒老師
2022 03/05 17:33
你好
繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分），其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款
發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）
84785034
2022 03/05 18:24
計時沒有計提公司部分
84785034
2022 03/05 18:25
應(yīng)付職工薪酬科目怎么平賬？
84785034
2022 03/05 18:27
公司那部分社保沒計提
鄒老師
2022 03/05 20:21
你好，沒有計提公司部分，需要補(bǔ)計提
借：管理費用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 （單位部分）
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