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建筑公司，最好在什么時(shí)候預(yù)交增值稅，最好在什么時(shí)候開(kāi)具發(fā)票呢？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/06 21:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 一般是在收到工程款之前開(kāi)具發(fā)票 開(kāi)具發(fā)票之前預(yù)繳
2022 03/06 21:43
84784965
2022 03/06 22:37
不是收到甲方的工程款或者進(jìn)度款之后開(kāi)發(fā)票嗎？
84784965
2022 03/06 23:17
還有總包方在給甲公司開(kāi)具發(fā)票之前，是不是還得收到分包方給總包方的工程服務(wù)的發(fā)票，或者項(xiàng)目地項(xiàng)目部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的材料發(fā)票后，一切可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后，再給甲公司開(kāi)票啊
84784965
2022 03/06 23:22
就是按照差額抵減后的金額計(jì)算預(yù)交稅金，
84784965
2022 03/06 23:23
預(yù)交完稅金，再去到到總包方，讓總包方給甲公司開(kāi)票
84784965
2022 03/06 23:25
但是這個(gè)過(guò)程，分包方給總包方的發(fā)票 是一定要在項(xiàng)目（跨區(qū)域的）所在地開(kāi)的，開(kāi)具的發(fā)票的，用的發(fā)票是項(xiàng)目所在的稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票，給總包方開(kāi)具的，
84784965
2022 03/06 23:27
總包方開(kāi)具的給甲方開(kāi)的發(fā)票，是機(jī)構(gòu)所在地（總公司當(dāng)?shù)氐模┒悇?wù)局領(lǐng)用的發(fā)票，給甲方開(kāi)具的。對(duì)吧？
bamboo老師
2022 03/07 07:15
您合同約定是收到工程款后開(kāi)具發(fā)票么？ 我這邊是根據(jù)工程進(jìn)度做結(jié)算單 然后開(kāi)具發(fā)票 收款
84784965
2022 03/07 08:49
您說(shuō)的這個(gè)進(jìn)度款結(jié)算，是分包方給發(fā)包方結(jié)算，還是甲方給發(fā)包方結(jié)算的款項(xiàng)?。?/div>
bamboo老師
2022 03/07 08:52
您建筑公司是承包方吧 是甲方給建筑公司的結(jié)算
84784965
2022 03/07 08:52
是的，承包方，也就是發(fā)包方
bamboo老師
2022 03/07 08:53
建筑公司開(kāi)具發(fā)票?是甲方給建筑公司的結(jié)算
84784965
2022 03/07 08:59
就是說(shuō)，甲方給建筑公司做完工程核算后，我們公司要給發(fā)包方盡快做核算，然后發(fā)包方盡快給我們開(kāi)票，發(fā)包方給我們開(kāi)完票后，我們要根據(jù)發(fā)包方開(kāi)具給我們的發(fā)票，差額抵減計(jì)算預(yù)交稅金，預(yù)交完稅金后，發(fā)包方（承包方）才能開(kāi)發(fā)票給甲公司。是這個(gè)流程嗎？
bamboo老師
2022 03/07 09:03
是的 這樣預(yù)繳的時(shí)候可以分包扣除 少交稅
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