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老師?為什么我一月二月的本年利潤和報表的凈利潤不一致？是什么原因知道嗎
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你好，就是你申報給稅務(wù)局的和你賬上出來的不一樣嗎？那你當(dāng)時申報的時候是根據(jù)哪一個來申報的？
2022 03/07 09:54
84784957 
2022 03/07 10:00
老師?我是說我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤和利潤報表的兩個利潤都不一樣
郭老師 
2022 03/07 10:01
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)的幾月份的。
郭老師
2022 03/07 10:01
你是按月來結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你看一下去年12月末有沒有余額。
84784957
2022 03/07 10:05
老師?本年利潤沒有余額。不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎？
郭老師
2022 03/07 10:06
你好，損益類的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不知道你是怎么查詢的，我以為你是要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，你看的是余額嗎？還是看的是當(dāng)月的發(fā)生額？
84784957
2022 03/07 10:07
本年利潤不是該和財報的凈利潤一致嗎？
郭老師
2022 03/07 10:07
你看下你的損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有沒有紅沖的
84784957
2022 03/07 10:13
老師?就剛好是紅沖的金額
84784957
2022 03/07 10:14
我紅沖收入的金額記的不對？但我看賬上當(dāng)月的收入總額對的上呢
郭老師
2022 03/07 10:15
你看下你的損益類的科目發(fā)生額和利潤表是一樣的嗎？
84784957
2022 03/07 10:22
老師?我的負數(shù)沒識別到
郭老師
2022 03/07 10:27
反結(jié)賬修改，如果是費用的，放到借方負數(shù)。
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