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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的憑證錯(cuò)誤，今年更改是更改寫在今年發(fā)現(xiàn)的月份賬里還是更改寫在12月的憑證？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好更正在今年就可以的。
2022 03/07 11:12
郭老師 
2022 03/07 11:17
你好，這個(gè)就是一級科目D，如果沒有用利潤分配，未分配利潤來代替。
郭老師
2022 03/07 11:25
借管理費(fèi)用，工資
貸，管理費(fèi)用社保。
郭老師
2022 03/07 11:29
好，那你在公司里面做嗎？你在公司里面做了，然后在社保里面又做了一次，是這個(gè)情況嗎。
郭老師
2022 03/07 11:37
好個(gè)人的那一部分沒有做進(jìn)去，那你是不是應(yīng)該做到工資里面借管理費(fèi)用，工資
借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
這個(gè)理解嗎？
84784947 
2022 03/07 11:15
用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)是哪個(gè)科目下的？
84784947
2022 03/07 11:23
去年個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分全部記到管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)里，今年怎么調(diào)整？
84784947
2022 03/07 11:28
去年個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保部分全部記到管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)里，今年怎么調(diào)整憑證
？
84784947
2022 03/07 11:32
去年的做的憑證是
借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)
個(gè)人應(yīng)交部分沒有單獨(dú)做，現(xiàn)在想問下怎么把這部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)出來？
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