问题已解决
老師,我想問一下,20年的稅控盤服務(wù)費(fèi)沒抵扣,稅局來電話讓這個月進(jìn)行抵扣,我填了附表4及增值稅減免申報表,為什么在申報主表上不顯示這個稅額
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同學(xué)你好,因?yàn)槟?本期是不需要交稅的,所以是不顯示的;
2022 03/07 13:36
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2022 03/07 13:40
那會自動留抵到下期嗎?還是需要把本期實(shí)際抵扣填零下期進(jìn)行抵扣?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:49
同學(xué)你好,將本期實(shí)際抵扣填零;
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2022 03/07 13:50
是附表4和減免明細(xì)表,本期抵扣都填0嗎?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/07 13:53
同學(xué)你好,是的,都是填零;
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