問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師，將購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人，所得稅上視同銷(xiāo)售，怎么賬務(wù)處理？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
2022 03/07 16:20
84785041
2022 03/07 16:33
所得稅上沒(méi)做收入不是說(shuō)視同銷(xiāo)售嗎？
郭老師
2022 03/07 16:36
你好，你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表里面的視同銷(xiāo)售就可以的。
郭老師
2022 03/07 16:36
會(huì)計(jì)上不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785041
2022 03/07 16:38
具體是填納稅調(diào)整明細(xì)表幾里的視同銷(xiāo)售
郭老師
2022 03/07 16:42
可以調(diào)整明細(xì)表，里面有一個(gè)視同銷(xiāo)售第二行
郭老師
2022 03/07 16:42
然后扣除里面有一個(gè)視同銷(xiāo)售成本。
84785041
2022 03/07 16:52
購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人，有視同銷(xiāo)售收入還得確認(rèn)視同銷(xiāo)售成本嗎
郭老師
2022 03/07 16:54
對(duì)的是的，需要這么做的。
84785041
2022 03/07 16:55
視同銷(xiāo)售收入和視同銷(xiāo)售成本這兩個(gè)金額是一樣的嗎
郭老師
2022 03/07 16:57
不一樣的，一個(gè)是市場(chǎng)價(jià)格，一個(gè)是你的成本價(jià)格。
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